送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-29 17:23

您好,直接按招待费的金额,在汇算清缴时,全额调增应纳税所得额即可。在纳税调整项目明细表中调整。

一笑解千愁 追问

2017-05-29 17:25

@王老师:但是这些我全部都申报完了,所得税也申报了

王雁鸣老师 解答

2017-05-29 17:26

您好,那就不用做账处理了。

一笑解千愁 追问

2017-05-29 17:28

@王老师:下个月初还可以调整补救吗?

王雁鸣老师 解答

2017-05-29 17:28

您好,可以到税务局申请重新申报的。

一笑解千愁 追问

2017-05-29 17:30

@王老师:31号还有一天时间是吗?6月初就不可以了是吗

王雁鸣老师 解答

2017-05-29 17:31

您好,是的,6月初也可以的,就是可能会罚款的。

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相关问题讨论
您好,直接按招待费的金额,在汇算清缴时,全额调增应纳税所得额即可。在纳税调整项目明细表中调整。
2017-05-29 17:23:51
是的,这个是扣之后的,
2020-04-07 09:10:12
纳税调整不需要账务处理的,亏损就是按亏损金额申报就可以的
2022-04-12 11:46:18
您好,这是19年的调整,19年业务招待费调增后,2020年不需要再审计19年的。
2020-05-13 12:19:10
嗯嗯是的,期初数据有修改的话,报表上的期初数也要改的
2019-12-29 09:29:26
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