送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-24 16:05

1.摘要怎么写呀?后面可以不附原始凭证吗?2.这个跨年的是要用到利润分配这个科目吗?3.这个多计提的部分,是要这个月补交所得税,还是汇算清缴的时候在补交所得税呀?

西红柿 追问

2017-02-24 16:18

这个冲销某月多少号凭证这个,是用蓝字写的吧,不用红字的,是吗?2.那需要做的分录是:借:应付职工薪酬 1000  贷:以前年度损益调整 1000 ,借:以前年度损益调整 1000,贷:利润分配-未分配利润 1000 就做这些分录是吗?3.那在4月份做季度申报的时候,也不需要缴这部分的增值税缴纳,是吗?

邹老师 解答

2017-02-24 15:59

借;应付职工薪酬    贷;以前年度损益调整等科目 
1000

邹老师 解答

2017-02-24 16:07

1,冲销某月多少号凭证,可以是原来错误凭证的复印件 
2,是的 
3,汇算清缴补交

邹老师 解答

2017-02-24 16:19

1,相反分录,或相同分录,金额负数 
2,是的 
3,是的的

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