送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-30 19:31

9月份必须申报金额20万,税3.4万。如何解决

小金 追问

2016-12-30 20:11

其他条件不变,9月10月进项都有留底,10月份申报时在未开票栏里填9月份负数金额和税额,税控栏里填30万和5.1万,可以吗?不对请指教

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 19:23

您好,如果自己填写,是不行的。只能找税务局去处理了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 19:37

您好,那10月份,只能在申报的时候,填写收入30万元,应交税金5.1万元,已交税金3.4万元,实交税金1.7万元。

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 21:16

您好,不对,10月份申报时在未开票栏里填9月份负数金额和税额,是填写不进去的。只能在税控栏里填30万和5.1万,已交税款填写3.4万。

上传图片  
相关问题讨论
就是主营业务收入,不包括营业外收入
2020-01-14 17:37:12
您好,直接按这个收入和成本申报即可。
2019-04-09 02:30:42
您好,如果自己填写,是不行的。只能找税务局去处理了。
2016-12-30 19:23:52
你好 营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入 是不含增值税的收入金额
2019-10-16 17:50:59
看下你的利润表 增值税和所得税有不一致的,比如提供了服务,按月提供的一次收费,增筑室需要一次缴纳,所得税就可以按月确认收入的
2019-07-01 22:46:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...