送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-02 13:20

子公司之前就预先借支出去了,职员购买好物品来报账,

芊叶菁菁 追问

2016-12-02 13:21

其他公司之前就预先借支出去了,职员购买好物品来报账,因为当初,公司刚刚成立,没有收入,所有其他公司先垫付借支了

芊叶菁菁 追问

2016-12-02 13:23

其他公司之前就预先借支出去了,职员购买好物品来报账,因为当初,公司刚刚成立,没有收入,所有其他公司先垫付借支了。那我现在是不是要在做一笔,挂其他公司的垫付借支款呢?然后在做这笔其他应付呢?

吴月柳 解答

2016-12-02 13:18

你好,子公司需要支付你们这笔款项才可以平账的。其他应收款二级就是子公司,如果是之前你公司借过子公司款,那么应该挂在其他应付款科目,你把其他应收款换成其他应付款科目就可以了。子公司做账,借:管理费用13000 贷:其他应付款或其他应收款13000

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你好同学,仅供参考: 差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31
借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39
借其他应收款1万贷银行存款。
2021-05-24 13:18:58
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