送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-01 09:28

这笔钱我当时是按借款走的,现在没办法还了,年末不是要计入营业外收入么,这不是要缴纳企业所得税么?(当时是想着这笔钱能从他家公司账户进来,再从我家账户还回去他家,但现在没办法还了,不能进他家账户,所以现在应该怎么办呢)

sunny 追问

2016-12-01 09:40

确实是还不了,但其他应付款挂账期限是三年,那意思是我今明两年不用管这笔账是吧?就挂在账上,利润是负数,我今年企业所得税不用交是吧?

邹老师 解答

2016-12-01 09:25

你好,是其他应付款不需要支付了吗

邹老师 解答

2016-12-01 09:33

你好,如果确定偿还不了,需要做营业外收入
如果只是超过一定期限,不用这样处理

邹老师 解答

2016-12-01 09:40

你好,是的

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相关问题讨论
你好,是其他应付款不需要支付了吗
2016-12-01 09:25:14
你好,这个可以不调整的哦,只要不是收不回来的就不用调整
2020-03-02 10:22:54
您好,同学,不需要调整。
2020-03-02 11:10:00
这个汇算清缴是没影响的
2022-04-12 21:43:15
你好 ;   1. 如果公司承担个人部分 是走营业外支出去; 这部分是要调增 的; 本身就是个人应该承担的; 不是你公司承担的;属于与经营无关的支付   
2023-01-04 18:23:25
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