送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-17 13:17

地税,我们是营该增,现在国税该怎么申报,地税怎么申报,上次补交税金分录如何做呢?

舒适的盼望 追问

2016-10-17 13:18

地税城建教育附加

舒适的盼望 追问

2016-10-17 13:34

公司接收后我们一直没有业务发生,没有增值税,地税的附征也不该有的,但是地税核定征收的每月200怎么办,以后还需要交么

舒适的盼望 追问

2016-10-17 13:38

资产负债表,利润表怎么衔接呢

吴月柳 解答

2016-10-17 12:46

那就是核定征收的,季报,你交的这个是什么税种?

吴月柳 解答

2016-10-17 13:19

现在国税申报增值税,附加税在地税,还有核定的一些税种都是地税。补交,借:营业税金及附加  贷:现金或银行存款

吴月柳 解答

2016-10-17 14:19

现在营改增了,地税的不用交了,你们之前都没有报表,只能自己重新建账。

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相关问题讨论
你现在是申报增值税还是什么报表?没有业务零申报就可以了,之前在地税交的应该是定额征收的。借:营业税金及附加 贷:银行存款 ,滞纳金,借:营业外支出 贷:银行存款
2016-10-17 14:16:37
那就是核定征收的,季报,你交的这个是什么税种?
2016-10-17 12:46:12
您好,根据完税凭证,借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。同时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。
2017-07-06 11:37:57
借;税金及附加 贷;应交税费
2017-04-24 11:05:36
您好!跟之前是一样的,没有什么区别。只是营业税改增值税,其他没有什么变化。
2016-06-12 10:22:53
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