送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-12-24 10:19

你好,把销项进项分别结转到转出,未交增值税就可以
转出未交增值税,在借方就是表示留底

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你好,把销项进项分别结转到转出,未交增值税就可以 转出未交增值税,在借方就是表示留底
2019-12-24 10:19:14
月末形成留底税额的情形,是不需要做结转增值税的分录的,直接留抵以后期间的增值税。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-06 15:30:42
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
留抵的增值税不作分录,在申报表中20行-17-18行专栏自然求和出“期末留抵税额”。 这种分录是填在“转出未交增值税专栏”,核算企业月终转出应缴未缴的增值税的月末作分录。
2020-03-12 11:29:45
你好 借方说明你们是留抵了进项税或者是多缴纳了增值税导致的。 你先去看看 你们是不是有这两个情况导致了借方有余额 才能判断你数据是否有错误
2021-03-16 09:48:01
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