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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-16 21:32

你好，这个借款是通过银行转账给对方的吗?

曙光 追问

2019-12-16 21:34

嗯嗯，公对公转账。

邹刚得老师 解答

2019-12-16 21:35

你好，那可以根据银行回单作为附件入账，借款合同留存备查就是了

曙光 追问

2019-12-16 21:38

我们答应客户，利息费开专票给对方，怎么入账呢？

邹刚得老师 解答

2019-12-16 21:39

你好，借款
借；其他应收款，贷；银行存款
借款利息收入
借；银行存款等科目，贷；其他业务收入，应交税费——应交增值税（销项税额）

曙光 追问

2019-12-16 21:44

其他业务收入？那还要结转成本吗？我们公司也问银行贷款的，银行不给我们开专票，但是会开票给我们。

邹刚得老师 解答

2019-12-16 21:46

你好，这种情况下的其他业务收入不需要结转成本，也没有成本可供结转的

曙光 追问

2019-12-16 21:46

好的，谢谢老师。

邹刚得老师 解答

2019-12-16 21:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安

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