送心意

蒋飞

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-15 15:30

你好!
是的,你的理解很对

yokii 追问

2019-12-15 15:39

那老师,我在做申报的时候需要怎么调整?

蒋飞 解答

2019-12-15 15:41

如果金额比较大需要补充申报的

yokii 追问

2019-12-15 15:44

要去大厅补充申报吗?还是我可以在当月的报表直接增加?

蒋飞 解答

2019-12-15 15:47

按规定需要去大厅补充申报的

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相关问题讨论
1、请问成本可以入本年费用吗?--不可以的,要补计到上年的成本费用。 2、需要使用以前年度损益调整科目代替
2019-11-14 16:48:25
你好,如果是通过损益科目核算的业务,需要通过以前年度损益调整科目,借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目 如果不是损益科目,比如是原材料科目,就直接补做相应分录 借;原材料,贷;银行存款等科目
2020-02-11 14:42:59
你好! 是的,你的理解很对
2019-12-15 15:30:39
跨年不能作废,只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)
2020-06-02 11:25:30
你好,这种情况不需要做以前年度损益调整,
2020-05-15 14:20:30
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