出口退税预审平台初始密码是多少郑州企业

进入申报系统，用户名：sa 密码：空

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你好，提示什么？会不会是系统问题？你再发一次试试。

同学你好 重新操作试试

如果你去预审了·你就先看看税务机关给你的预审、反馈和疑点和处理·把疑点打印出来看看那些是你入错的··修改一下 在报关单上的代码在出口退税系统的出口货物明细录入里面··的出口商品代码·在那里找相应的代码··只要代码没有错误系统会自动弹出退税税率·等全部信息录入后·保存就可以了·· 红冲在免税货物采集里---生成免抵税出口冲减明细----点击要冲减的那条---就按上方的一个冲减出口按钮---在到出口货物明细录入里面序号重排就可以生成明细申报表 一、录入程序： 进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写） 1、 所属期：自动生成 2、 序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意） 3、 记销售日期：自动 4、 所属标识：自动 5、 进料登记册好：国外来料加工企业填 6、 出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可） 7、 出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录） 8、 外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。 9、 代理证明号：有则填 10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。 11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入） 12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成 13、计量单位：自动 14、出口数量：实际 15：原币代码：选择填报关外币代码 16、原币币别：自动 17、原币离岸价：实际 18、原币汇率：填当月1日汇率 19、人民币离岸价：自动 20、美元汇率：自动 21、美元离岸价：自动 22、征退税率：自动（根据出口商品代码） 23、退税率：自动 24：征退税率：自动 25、应退税额：自动 26、出口发票号：实际 27、备注： 填完检查无误，保存。如果继续填下一条，点击“增加”… 二、生成明细申报数据： 出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”,一个“出口退税＼HZ＼”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。 查询明细表情况： 在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。 （期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入） 至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。 三、增值税申报表项目录入： 选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。 四、免抵退申报汇总表录入： 增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入 附一、冲减程序： 申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。 进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。 补录冲减内容： 如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。 为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。 附二、收齐单证 如果以前申报出口资料单证收齐（报关单、核销单），需要在出口申报系统中进行“单证收齐”操作。 在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，在索引窗口选中要收齐的出口业务，显示修改内容窗口，点击修改，逐项修改序号、收齐标志（填BH），出口报关单编号+序号，核销单编号，检查无误，保存。 收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。（详见生成的明细申报数据），只有单证收齐的出口业务，才作为出口退税基础数据资料。 五、出口退税申报资料： 1、表头 2、交接清单 3、确认单 4、汇总表 5、明细表 6、（单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、） 7、增值税申报表 （含附表二） 8、上期汇总表 9、有应纳税额需符税票复印件 10、销售明细帐 11、扣费调整说明 12、出口退（免）税审核情况表 六、申报 上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外，全部要加盖企业公章，于次月15日前到税务接受检查、申报。 七、注意事项 为保证出口资料与账务处理的一致性，需注意以下几点： 1、 汇率：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。 2、 进行外币折合人民币计算，以海关报关单为准逐条计算，避免出现误差。 3、 为保证折算的准确，建议先行录入出口申报数据，再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成，申报增值税，再按照申报成功的增值税资料，继续录入出口申报数据中的增值税资料。 4、 为防止出口资料出现过期现象，建议进行出口业务登记，按出口时间顺序记录单证不齐业务，随时控制到期申报时间，避免因单证过期造成免抵税损失。<收起