老师我们公司是建筑业，2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票，这个简易计税项目有分包也取得了分包发票，但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除，这个月我来税务局问这个事，税务这边让我做更正申报，老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。下面这几个表是我们公司10月申报数据，老师申报应该就涉汲这3张表吧，我们10月简易计税项目的分包取得的发票价税合计是82450元，金额是80048.54，税额是5401.46，这如何填写，说详细点，谢谢

山楂欠 追问

2019-12-09 10:39

老师我现在就是不懂这个填法，你要和我说清楚，附表一13、14要出来什么数据，我的数据都在申报表上，和我说的那个简易项目，金额税额都有，帮忙说具体数字，及如何算出来的

洛洛老师 解答

2019-12-09 12:03

您好，附表112栏填82450，13栏是表格自带公式13=11-12，14也是自己带公式的。

洛洛老师 解答

2019-12-09 12:08

你这个申报表11栏没有价税合计额，你是手工填写的还是在软件里面。

山楂欠 追问

2019-12-09 12:56

这个表是第统中的，之前我填错位置了应该填12行我错填了11行。那老师主表数据会怎样跳呢，因为是更正申报，这些表我都要自已填出来

洛洛老师 解答

2019-12-09 13:49

您好，没注意你填的11栏，你应填12栏的12列82450，13列720287，13列20979.23，附表3第345列填82450，第6列填0，主表21栏是20979.23。

洛洛老师 解答

2019-12-09 13:54

你先更正申报，然后你多交的税款你在窗口的时候问是退税还是抵税，抵税的这个金额会在18栏。

山楂欠 追问

2019-12-09 16:09

老师主表18行不是当期实际抵的进项税额吗，和我简易计税项目多交税项没什么关系吧，这个多交的税款以后也只能是简易计税项目做扣除吧