送心意

青老师

职称中级会计师

2019-11-26 09:15

你好  对方供应商是个人还是公司?  私人账户是个人垫付货款吗

Sy 追问

2019-11-26 09:17

对方是个人,私人帐户是公司员工私人帐户

青老师 解答

2019-11-26 09:19

你好  那你们可以公户转给个人私户的   但是你要先挂员工的个人转款垫付。 不是员工已经先给客户了吗。 怎么发票来了还要公户对个人转款?

Sy 追问

2019-11-26 09:23

先是员工垫付,后来公户还给员工,这样操作可以不?

青老师 解答

2019-11-26 09:27

你好这样的话 是可以的  那你分录是对的 。你往来要挂明细 员工的名字就行了

Sy 追问

2019-11-26 09:30

那如果对方不提供发票,也可以这样操作不?从公户还款给员工

青老师 解答

2019-11-26 09:32

你好 到时你们是可以这样挂 但是汇算你要调整才行的

Sy 追问

2019-11-26 09:36

那如果我不入成本费用了,有何影响?没有这种原材料成本,但有其它原材料成本,有税务风险不?

青老师 解答

2019-11-26 09:38

你好  有 你实际业务发生于你实际发票不一致

Sy 追问

2019-11-26 09:41

其他原材料也是我们公司需用的

青老师 解答

2019-11-26 09:45

你好 那也是需要真实的原材料发票和你原材料一致的  实际是你买了一个材料没有发票 你用其他的材料发票来 也是不对的

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相关问题讨论
你好,这个是销售材料是吧?
2020-05-21 05:40:06
您好,可以的,但是不建议这样处理,最好使用其他应收款处理,例,预付房租的时候借:其他应收款贷银行存款
2018-01-03 21:39:04
你好,既然是先垫付,那账务处理应当是 借;其他应收款5万,贷;银行存款等科目5万 等拨款到时,借:银行存款 5万 ,贷:其他应收款5万
2020-07-25 11:58:51
你好 对方供应商是个人还是公司? 私人账户是个人垫付货款吗
2019-11-26 09:15:10
是的
2016-01-26 20:49:07
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