老师，19年六月份我们补报了也补交了14年和16年度残保金，做分录是借以前年度损益调整，贷银行存款，对不

1632735129 追问

2019-11-15 15:46

2000左右

1632735129 追问

2019-11-15 15:46

补缴两年是4千左右

1632735129 追问

2019-11-15 16:02

老师，我就做的分录是借以前年度调整4000贷银行存款4000借未分配利润4000贷以前年度调整4000这两个分录，这里边未分配利润已经减少了，报财务报表时候期初余额改变了我也做了公式调整过来了，那还需要做汇算调减吗？这块我没明白

1632735129 追问

2019-11-15 16:09

怎么会影响以后数据呢，等19年完事了，期初余额不就变成19年12月份的数据了吗？

1632735129 追问

2019-11-16 15:13

19年汇算清缴时候我要调哪个表

青老师 解答

2019-11-15 15:30

你好 是的   把以前年度损益调整结转到未分配利润

青老师 解答

2019-11-15 15:39

你好 金额很大吗 你们残保金金额很大？

青老师 解答

2019-11-15 15:51

你好   那你按上面的来做 到时你如果要申请汇算调减 你问下当地税局是否要专项申报说明

青老师 解答

2019-11-15 16:04

你好   你这个改报表的情况in最好是问问你们软件售后 你改了之后可能会影响你们以后的报表数据的

青老师 解答

2019-11-15 16:15

你好 你调整了期初会影响 之前学员也是改了 数据有变动 你问问软件售后会不会影响

青老师 解答

2019-11-16 15:14

A105000纳税调整项目明细表