请问老师，去年I2月买书开的图书发票，抬头是个人名字，放在了当年的会计培训资料费里，费用只有86元，这个现在该怎么处理？还可以用其它什么票来替换吗？

薇 追问

2019-08-19 14:37

可万一来查，说是个人拾头不能用，违反了规定，那怎么办？

轶尘老师 解答

2019-08-19 14:38

到时候再调出来  几十块钱的费用基本上没人查

薇 追问

2019-08-19 14:48

那现在因为我要离职了，想把以前的做做干净，尽量不要留下什么把柄或后遗症什么吧

轶尘老师 解答

2019-08-19 14:51

那就通过以前年度损益调整  
借：以前年度损益调整
  贷：对应科目

借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

薇 追问

2019-08-19 14:56

不行，我不能去调整的，是不是可以用其它什么票替换一下？如有税务局台头的定额发票，如果实在没有也只能作罢了

轶尘老师 解答

2019-08-19 14:59

你到哪去找金额正好一样的去年的发票？？

薇 追问

2019-08-19 19:07

谢谢老师

轶尘老师 解答

2019-08-19 20:13

不客气。如果帮到你 请打五星好评。