送心意

曼曼老师

职称中级会计师

2019-08-19 12:24

你好,冲回去年暂估的成本,再按现在的发票正常做分录即可。

米筱糖 追问

2019-08-19 12:25

不需要走利润分配的科目吗

米筱糖 追问

2019-08-19 12:26

去年暂估做的是借主营业务成本贷应付,是直接原分录做负数吗

曼曼老师 解答

2019-08-19 12:33

你好,是的,原分录冲回。

米筱糖 追问

2019-08-19 12:36

因为今年的汇算清缴已经报掉了,直接原分录冲回也是可以的吗,会有影响吗

曼曼老师 解答

2019-08-19 12:43

你好,做以前年度损益调整。

米筱糖 追问

2019-08-19 13:39

具体分录怎么做

米筱糖 追问

2019-08-19 13:40

是原分录做完冲回再做以前年度损益调整吗

曼曼老师 解答

2019-08-20 10:03

你好,你直接做借应付账款 贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好,冲回去年暂估的成本,再按现在的发票正常做分录即可。
2019-08-19 12:24:08
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-11-16 16:35:57
你好 购入库存商品的吗
2020-08-03 17:27:56
你好 发票日期是本年的 附你实际入今年的凭证后面 因为你要先红冲 在做一笔;到时备注清楚 是19年某凭证号的原始发票。 到时便于提供资料 给税局查证;
2020-03-11 18:12:06
您好,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2019-07-07 14:38:31
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