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送心意

月月老师

职称： 中级会计师

2019-08-16 11:01

你好
借：管理费用—劳务费
贷：银行存款

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:02

可以分开注明社保和公积金费吗

月月老师 解答

2019-08-16 11:04

你好，也是可以的。没问题的。

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:06

老师，请问中介机构的劳务费人工成本这个月我司没有销售发票，要怎么做分录？

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:08

原先生产成本结转到库存，这个月如果没有材料投入怎么做？

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:09

但是这个月没有销售产品

月月老师 解答

2019-08-16 11:14

你好，没有销售发票，付款了吗，如果也没付款，就不需要做分录。

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:19

付款了

月月老师 解答

2019-08-16 11:20

你好
借：其他应付款
贷：银行存款
等发票回来冲其他应付款计入费用。

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:20

原先做在生产成本，这个月没有卖产品也没有做仓库成本材料，那这张发票已经付款的，要怎么做到成本里，还是下月结转

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:28

可以直接做在劳务成本里吗

奋发向上的小毛驴 追问

2019-08-16 11:28

月月老师 解答

2019-08-16 11:35

你好
借：劳务成本-劳务费
贷：银行存款

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借：管理费用～社保、工资等 代：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2019-06-18 16:25:14
你好 借：管理费用—劳务费 贷：银行存款
2019-08-16 11:01:45
你好，如果员工是和公司签订的劳动合同，就正常计提，缴纳只是交给了第三方，不是直接交给社保。 计提，借：管理费用，贷：应付职工薪酬-社保公积金。 个人，借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应付款-个人社保公积金。 支付，借：应付职工薪酬-社保公积金、其他应付款-个人社保公积金，贷：银行存款。
2021-04-19 10:37:04
收到款项时 借：银行存款 贷：其他应付款 支付社保时，做相反分录。
2019-07-24 10:57:30
借；银行存款 贷；其他应付款
2017-09-11 11:17:00
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