老师，我初建账，公司之前是由代理记账公司做的，给了我一张科目余额表。其中有一栏：应付职工薪酬-工资，期末贷方余额是1500元，但是没有明细，就是我无法知道究竟是哪个员工的。请问现在建账时该怎么办呢？

赵老师

职称：中级会计师

2015-09-29 20:45

老师，怎么调整呢？分录该怎么做呢？

赵老师解答

2015-09-29 08:03

应该是计提的工资比发放的工资多，可以下月计提工资时调整过来。

赵老师解答

2015-09-30 07:46

少计提点

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