;)
请问邹老师，我是购买方，六月做了一笔主营业务成本并且抵扣了部分税额(不是全额抵扣)，七月份销售方发现发票税率不对，就做了冲红，也开了红字发票，那我现在这笔账应该怎么做，具体说一下步骤好吗？谢谢
紫沫
于2019-08-06 16:48 发布 1169次浏览
-
郭老师
职称： 初级会计师,税务师
2019-08-06 16:52
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师您好，我想问下 小规模汇算清缴纳税调增后，不需 问
你好，账上就不需要再做什么处理了 答
老师 小规模一季度收入35万 纳税的话是35万交 问
同学你好 35万交一个点的税 答
老师，研发支出一般怎么设置明细科目 问
你好， 研发支出——费用化支出 ——资本化支出 答
老师你好，我把期间费用都转到长期待摊费用-开办费 问
你好 你是不是前期有余额或者是本期有收入呢，这些都会影响未分配利润 答
收400元维护费，向上级单位转360元，剩40元是我们赚 问
您好，借银行存款 400 贷其他应付款360 主营业务收入40 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
紫沫 追问
2019-08-06 17:04
郭老师 解答
2019-08-06 17:09
紫沫 追问
2019-08-06 17:10
郭老师 解答
2019-08-06 17:12
紫沫 追问
2019-08-06 17:15
郭老师 解答
2019-08-06 17:17