送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-08-02 12:01

都确认了,晚点再和你说,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:03

每个月开票都有确认收入,1月开了62085,2月没开发票,3月开了15429.09,4月开了581477.62,5月开了2300,6月开了4984,7月开了15700,也就4月份开的多一点,主要是因为进项多,有留抵

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:21

我也不知道为啥有这么多进项

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:23

这个月开了两张发票,销项1351.54,还有留抵6000多,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:25

哪有什么免税的,是做装饰工程的,开了发票的都确认了收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:27

有留抵的,申报7月时还需要勾选进项吗。。。。。。可以不用勾选进项了吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:28

发票开的9%和13%税率的都可以直接用留抵税来抵扣的吧?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:38

有一个问题,就是我不勾选认证,那发票联已经拿 去报销的,记账已经记入应交税费-进项税额,但是抵扣联实际还没有抵扣,这个有没有关系啊?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 14:45

在吗,急等着呢

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 15:37

就是说可以先记账,后抵扣的是吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-02 16:36

如果选记账,还没有勾选认证,要怎么做账务处理,,,,我以前直接做进了进项税额

小惑老师 解答

2019-08-02 11:57

你好,你是销售收入没都全部确认吗

小惑老师 解答

2019-08-02 12:35

好的,有时间再来找我

小惑老师 解答

2019-08-02 14:17

你收入都确认了,没有不确认的,进项不应该大于销项的,是你销售一直少,进货多吗

小惑老师 解答

2019-08-02 14:24

如果是这样只有两个可能,销售没有全部确认收入,或者你销售商品有免税项目

小惑老师 解答

2019-08-02 14:26

那就不太清楚为什么您剩余那么多进项了

小惑老师 解答

2019-08-02 14:27

可以不用勾选了,先把留底给用了

小惑老师 解答

2019-08-02 14:29

是的,都可以进行抵扣的

小惑老师 解答

2019-08-02 15:17

你改一下账,借;应交税费-待认证进项税额   贷:应交税费-进项税额

小惑老师 解答

2019-08-02 16:19

是的,可以先做账务处理,后期再抵扣使用

小惑老师 解答

2019-08-02 18:28

借:费用或成本
应交税费-待认证进项税额
贷银行存款

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都确认了,晚点再和你说,
2019-08-02 12:01:23
按下面这个做结转这个
2020-02-27 14:14:52
你好,进项税额发生的时候 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-14 14:23:19
您好!算法是对的。以后可以少认证一点,交点税,把税点调高点。
2016-07-18 16:22:47
那我们这个限制到什么时候呢?从哪个月开始的发票要冲红?
2018-09-15 19:12:57
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