送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-08-01 17:36

你能去修改你的年报
你要去抵扣所得税的,实际业务没有风险的

斯文的歌曲 追问

2019-08-02 15:33

谢谢老师!2018年报修改不了的。只能在2019年汇缴时追溯调整了。只是在接收发票后,我该如何账务处理呢?

郭老师 解答

2019-08-02 15:49

做到今年
借费用贷预付,

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您好:问题一:去年暂估的成本在汇算清缴前收回发票,属于资产负债表日后事项调整,企业所得税的汇算清缴报表可以按调整后的内容填写。当月做账调整需要用以前年度损益调整科目调整成本、调整应缴纳的所得税、把以前年度损益调整转利润分配-未分中; 问题二:去年的房租,去年年度开了发票,税额可以直接记入开发票的当月。
2018-03-12 11:41:01
你能去修改你的年报 你要去抵扣所得税的,实际业务没有风险的
2019-08-01 17:36:21
你好 汇算清缴前能取得发票的话,19年结转费用处理
2020-01-09 21:50:36
你好,不体现在汇算清缴中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借银行存款,贷利润分配未分配利润。
2023-07-13 16:23:36
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