送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-08-01 16:39

你好,可以 计入财务费用。

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 16:41

不是,是我们付给保理公司货款,却不是保理公司给我们开增值税发票

紫藤老师 解答

2019-08-01 16:49

你好,可以计入管理费用

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 16:58

那收到发票应该怎么入账

紫藤老师 解答

2019-08-01 16:58

借 管理费用 贷 银行存款

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 16:58

付出去借:管理费用贷:银行存款

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 17:01

收到发票不应该是借,库存商品  应交税费-增进项  贷方用哪个科目

紫藤老师 解答

2019-08-01 17:02

报给保理公司的款不是购入货物

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 17:03

可是我收到的是货物发票应该怎么入,不是保理开具的,钱是办给保理的

紫藤老师 解答

2019-08-01 17:06

借 库存商品 应交税费-进项  财务费用  贷 银行存款

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 17:08

为什么用财务费用

紫藤老师 解答

2019-08-01 17:14

保理的如果有贴现意义的额,就是财务费用

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 17:30

没理解的是,付出去时,借 管理费用  贷  银行存款  收到发票贷方不能用银行存款了吧

紫藤老师 解答

2019-08-01 17:32

你好,付出去一次就可以了

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 17:40

老师,感觉没明白我的意思,我们钱是付给保理公司的,但是收到的专票并不是保理开具的,而是另外一个公司

紫藤老师 解答

2019-08-01 17:42

如果你们有三方协议的,就可以,不然是不合理的

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 17:43

有协议,现在就是想知道应该怎么入账

紫藤老师 解答

2019-08-01 17:45

那你就做费用
支付的时候没有发票
借  预付账款  贷 银行存款

收到发票
借 管理费用  贷 预付账款

飞鸟和蝉 追问

2019-08-01 18:09

预付账款二级明细就跟给我开发票的单位就行是吗,虽然回单是付给保理的

紫藤老师 解答

2019-08-01 18:12

预付账款二级明细就跟给我开发票的单位就行

紫藤老师 解答

2019-08-01 18:12

预付账款二级明细就跟给开发票的单位就行

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你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
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2022-04-18 10:33:19
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2018-10-22 08:35:22
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2019-11-15 16:01:01
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2018-01-10 08:27:22
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