送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-23 16:51

你好,你的会计分录是正确的

长雀斑的猫 追问

2019-07-23 16:54

税务说的差额缴税是我们公司本月的收入20万元的税,是这个意思吗?

暖暖老师 解答

2019-07-23 16:55

是的饿,就是这个20万元收入的税

长雀斑的猫 追问

2019-07-23 16:59

比如说,刚刚好是月底了,还有一些钱没有转,来不及了,那这个收入怎么算了?可以留下月来转吗?这个分录要怎么做呢?

暖暖老师 解答

2019-07-23 17:00

做应收账款款核算的

长雀斑的猫 追问

2019-07-23 17:12

老师:会计分录:收到和支付,你能给我列一下吗?

长雀斑的猫 追问

2019-07-23 17:14

只收到了钱,还没有支付给商户,借:其他应付款
贷:应收账款?

暖暖老师 解答

2019-07-23 17:43

借银行存款贷其他应付款

长雀斑的猫 追问

2019-07-23 17:47

那如果当月没有转出给商户,我们要缴税吗?没有转出怎么做收入

暖暖老师 解答

2019-07-23 17:49

你们是代收款,不交税

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相关问题讨论
您好!可以的。操作上可以。
2018-08-27 16:20:22
那你下边的分录应该是借应交税费,应交增值税,而不是未交增值税。
2021-12-16 09:19:29
A代收B货款,需要给B开票吗,如果不用开票, 借:银行存款 贷:其他应付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
可以的,只是金额太小了,计入管理费用比较合适
2017-10-19 17:39:30
不是的,抵减税额的时候,是借:应交税金 一应交增值税一减免税款 贷:管理费用
2018-09-20 16:32:42
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