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老师您好，请问我单位工出差回来报销差旅费的出具的是旅行社开普通发票，应税项目栏填写的是旅游服务.机票款和旅游服务.住宿费。这样的发票可以进费用吗？比如差旅费。如果不可以我应该怎样做，公司既没有涉税风险，个人经济还不受损失。谢谢老师！
冷静的航空
于2019-07-23 13:35 发布 1226次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-23 13:41
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老师，请问公司名下的汽车付车险并开票怎么入账 问
计入管理费用保险费。 答
我司新换了一个会计做账软件，界面如下，我想问一下， 问
同学你好 版本不一样 答
老师，公司当月购进货物当月也有销售货物，但未进行 问
没关系，因为你的进项税额也没抵扣 答
公司租入房子（租期1年）马上转租（租期1年）要考虑使用 问
亲，期限1年以内的属于短期租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现经营租赁相似的方式进行会计处理。 答
车间的成本按供汽量比例分配，该公司2020年7月待分 问
你好，请稍等一下，稍后给你具体解析 答
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