送心意

蒋飞

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-15 11:59

你好!
也填入营业外支出

叶叶叶lll 追问

2019-07-15 12:02

营业外支出下边必须要填写《其中》这下边几个选项里的!不然过不去 但是我这个哪个都不是啊

叶叶叶lll 追问

2019-07-15 12:04

营业外支出  100
其中:坏账损失
 无法收回的长期债券投资 
无法收回的长期股权投资损失
 自然灾害等不可扛力因素造成损失 
税收滞纳金
那个表是这样的,其中这几个科目必须填小于等于100 填写
但是我代交的个税不属于这几个

蒋飞 解答

2019-07-15 12:23

代缴个税,可以填写到管理费用

叶叶叶lll 追问

2019-07-15 12:24

我做帐做的营业外支出,软件利润表也是营业外,没法在写单独改吧?

叶叶叶lll 追问

2019-07-15 12:24

是给别人代缴个税,不是员工

蒋飞 解答

2019-07-15 12:27

下面明细项目,不填写这个代缴个税金额可以通过的。你试试。

叶叶叶lll 追问

2019-07-15 12:31

通过不了必须填

蒋飞 解答

2019-07-15 12:32

那就记入坏账损失。

蒋飞 解答

2019-07-15 12:49

给别人代缴个税具有应收的性质(结果不收了),所以与坏账损失比较相近。

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相关问题讨论
你好! 也填入营业外支出
2019-07-15 11:59:07
没有,就不用填写,同学
2019-07-15 12:44:20
你好, 支付税收滞纳金 是营业外支出。 <解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
2021-03-10 11:31:47
你好!可以计入营业外之处,企业所得税前可以抵扣
2020-01-16 18:06:58
你好,这个题目的答案是134
2019-05-11 10:13:37
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