送心意

益馨

职称高级会计师

2015-12-10 10:34

我的科目余额表没错,只是报表错误,也是这样做吗

菲儿 追问

2015-12-10 10:43

当时生成报表,后期又改凭证忘记重新核算就直接报给税务,现在查出报表时管理比账面少1000,本年累计也少1000

菲儿 追问

2015-12-10 10:47

那老师,怎么补啊

菲儿 追问

2015-12-10 10:54

票子都是正确的,只是报表的时候给少计了,我没法重做啊,将管理费用冲销再从新做一遍

菲儿 追问

2015-12-10 11:06

是的

益馨 解答

2015-12-10 10:29

加上管理费,减少本年利润

益馨 解答

2015-12-10 10:37

少计了还是没登帐还是没做传票

益馨 解答

2015-12-10 10:45

那就是没进账,在这月补上吧,没跨年还好办

益馨 解答

2015-12-10 10:48

在保证那票子没报重的情况下重做

益馨 解答

2015-12-10 10:55

你那表不是自动生成的吗

益馨 解答

2015-12-10 11:40

那就是那个凭证没汇总进去,就还是没做账,你看看汇总进账了吗

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