送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-25 10:20

一、 
1.前期宿舍费用并没有采取分摊 ,而是公司承担,前月水电费实际公司缴纳250元,前月水电费200元,余50元在缴电费的卡中(不是银行卡,就是那种家用收水电费的卡) 
2.收到4名员工预交的宿舍水电费,50元/人,合计:200元 
3.公司缴纳宿舍水电费合计350元,余额支付50元 截止缴费实际有5人住宿,预交4名员工每人分摊60元,减去预交的50元每人需补10元,合计40元,另1名员工分摊60元,100元款项由工资扣除 
 
3.核算5人员工资,应发1000元,扣除100元款项 
4.计提工资 
5.实发工资900元 
 
分录应如何做呢? 
 
二、公司业务销售为主,库存商品为酒,生产工厂那边成本独立核算,我们这边就是销售,但是会有一些制作瓶盖费、模具打样费等等,并且像瓶盖这样的并没有数量,只是支付的款项金额,请问这些费用放在哪个科目比较合适,经理还是要单独了解这块的费用

邹老师 解答

2015-11-25 18:43

你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复

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相关问题讨论
一、 1.前期宿舍费用并没有采取分摊 ,而是公司承担,前月水电费实际公司缴纳250元,前月水电费200元,余50元在缴电费的卡中(不是银行卡,就是那种家用收水电费的卡) 2.收到4名员工预交的宿舍水电费,50元/人,合计:200元 3.公司缴纳宿舍水电费合计350元,余额支付50元 截止缴费实际有5人住宿,预交4名员工每人分摊60元,减去预交的50元每人需补10元,合计40元,另1名员工分摊60元,100元款项由工资扣除 3.核算5人员工资,应发1000元,扣除100元款项 4.计提工资 5.实发工资900元 分录应如何做呢? 二、公司业务销售为主,库存商品为酒,生产工厂那边成本独立核算,我们这边就是销售,但是会有一些制作瓶盖费、模具打样费等等,并且像瓶盖这样的并没有数量,只是支付的款项金额,请问这些费用放在哪个科目比较合适,经理还是要单独了解这块的费用
2015-11-25 10:20:01
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费销项税额
2019-09-21 09:23:06
您好!建议你是什么费用就计入什么科目,不要都计入到开办费,因为是本身什么时候是筹建期都没有规定的。以后查起来有明细科目也好查点。
2017-06-11 19:48:40
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2017-11-20 16:57:22
你好,你说的是Excel表格吗?
2020-06-20 22:07:30
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